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內部控制建設課程

通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規避
風險，提高企業運營的安全性與效益性，同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部
控制之間的關系；同時全面掌握財務績效考核的要點和具體操作方法，做到從戰略管理
角度實現內部風險控制和財務績效考核的高度協調。具體可以概括為以下幾點：
 通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制體系完整而系統的認識
 掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
 掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
 掌握財務風險評估方法，并有效采取措施控制與防范風險
 深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統“防火墻”
 了解風險管理和績效考核的關系以及財務績效考核的重要性
 掌握財務績效考核的具體方法和步驟
 實現公司質量管理、業務管理、財務績效管理的和諧發展

一、培訓對象：
企業總會計師、財務總監、首席財務官、財務經理、財務主管等高中級財務管理人
員；會計、審計人員，投資分析與研究人員等。

二、培訓內容：
第一板塊：內部風險識別和分析
1. 企業全面診斷的必要性
2. 企業風險容易在哪些環節出現
3. 企業風險分析
4. 財務風險如何駕馭和管控
5. 流程管理和優化
6. 財務績效管理和內控風險的關系
7. 大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

第二板塊：基于流程的內控建設做法與實踐
1、內部控制理論的新發展動向
2、內控理念與企業管理格調的有效結合
3、內控項目的組織架構、工作機制、工作規劃
4、建議企業應實施的內控建設流程
5、如何解決開展內控工作面臨的各種困難；
6、實施中常見的內控缺陷構成情況
7、內控的組織協調、考核激勵、動態維護
8、內部控制與風險管理的融合
9、內控項目咨詢機構的聘用與管理
10、企業內控建設與運行案例分析

第三板塊：企業內部控制評價理論與實務
1、內部控制評價應用指引解讀
2、內部控制評價的各項準備工作
3、評價工作的機構設置、職責分配
4、多層級企業的評價組織實施機制
5、評價流程體系及技術方法
6、評價工作記錄格式、評價報告模板
7、內部控制缺陷整改流程及整改記錄
8、內控建設與評價動態統一性
9、如何搭建企業的風險預警機制
10、企業評價工作案例講解

第四板塊：基于可持續發展的財務績效管理
1. 企業如何才能做到可持續發展
1. 企業最終追求的是什么
2. 企業成長階段論
3. 企業價值鏈管理和可持續發展的戰略制訂
4. 財務績效管理標準化
2. 基于財務數據的績效評價
（1）從資產負債表中如何挖掘現金流？
（2）怎樣通過管理資產負債表評價資產的流動性與提高經營效率？
（3）怎樣對營業活動現金流的貢獻為依據評價管理者的業績
（4）會計利潤指標的缺陷
3、基于價值創造的績效評價
（1）附加市場價值（MVA）意義與局限性
（2）附加經濟價值（EVA）
1）新會計準則下EVA模型的調整
2）國資委對央企高管新增經濟增加值考核的規定說明
4、基于戰略的績效評價

內部控制建設課程