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財務管理沙盤的培訓

對象
運營商中層或以上管理人員，需要做經營決策的職業經理人員 
職能部門經理，項目經理，市場和銷售人員，運營商運營人員等 
運營商中層或以上管理人員，需要做經營決策的職業經理人員 
職能部門經理，項目經理，市場和銷售人員，運營商運營人員等 

目的
掌握運營商財務管理知識，分析財務報表，運用共同的財務語言有效溝通 
理解各部門的經營活動如何影響公司的財務狀況，規避運營商的財務風險 
掌握預算、盈虧平衡點、成本分析等財務管理工具加強內部精細化管理 
運用財務管理工具支撐運營商運作，提高經營分析、制定和實施改進計劃的能力 

內容
在沙盤課程中，參加者分別組建六家運營商，展開多輪的競爭模擬商戰。主題內容課程精華
一、運營商財務管理——全面系統的認識財務（三張報表）如何快速讀懂財務報表
統一的目標：財務與業務有共同的目標，相互合作，為運營商創造價值
統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業語言
全價值鏈服務：財務對供應鏈各環節都起著支持作用
如何理解報表上的財務數字
資產負債表（CAPEX與OPEX的區別、資產結構與風險）
收益表（變動成本VS固定成本、運營商利潤的來源，如何降本增效）
現金流量表（現金流的重要性、如何解決現金流危機）
分析財務報表，深刻理解運營商經營現狀
全流程經營活動如何在報表上反映？三大財報之間的關系
現場學會做財務報表

二、衡量運營能力的財務關鍵指標及解讀（平衡計分卡、*分析法）運營商的平衡計分卡如何分解到財務指標
利潤率、用戶增長率與收入增長率、市場占有率
網絡利用率與實裝率
運營商財務*分析法（資產回報率、資產周轉率）

三、運營商預算管理及“預算-預測-實際”差異管理，確保目標達成預算的作用：事先控制 / 制止低效行為 / 追求全局效率 等
如何編制財務預算—利潤目標？（從上到下、從下到上？）
經營目標如何依靠預算進行落地，如何確保達成
預算差異（變動）分析：找出現實結果和預期目標之間的距離

四、運營商成本分析與盈虧平衡點，確保利潤達成什么是盈虧平衡點？ 三大運營商盈虧平衡點的區別？
運營商的營業利潤有哪些因素（變量）制約？如何定價？
為什么不同的變量對不同成本結構的運營商意義完全不一樣？
運營商的利潤最主要取決于盈虧平衡點哪個變量？ 能打價格戰嗎？

五、運營商新業務拓展，投資回報率分析運營商固定資產及流動資產投資分析
運營商新建網絡投資分析
運營商投資回報率分析、投資風險分析

六、財務管理回顧，改善經營，提升業績財務管理與三大經營工具：全面預算管理、經營分析管理及績效管理
利潤目標是否達成，財務管理還需要做哪些調整？
如何通過財務管理去做經營改善和業績改善

財務管理沙盤的培訓