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企業業務稅務籌劃課程

課程詳情
金稅四期時代的到來，預計將會構建更強大的現代化稅收征管系統，實現全國范圍內稅務管理征收業務的通辦，實現“稅費”全數據、全業務、全流程“云化”打通，進而為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。換言之，國家對于稅收的監管越來越現代化、數字化、嚴格化。國家的“監管之網”越織越密，企業的涉稅風險無疑將進一步加大。
在稅收大數據監管環境下，充分利用稅收政策全面規劃相關流程是關乎企業長遠發展的一項重要工作。流程的優化可以幫助企業節約稅收成本、規避稅收風險，增強核心競爭力。那么，
- 如何對企業全流程各稅種的重點事項進行合理規劃呢？
- 如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益呢？
- 如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？
 本次課程將對上述問題一一梳理，系統全面地介紹稅務管理和籌劃的相關知識，有重點地講解企業的業務環節與稅負之間的因果關系；同時，通過實戰案例分享，詳述各稅種在不同情況下的節稅技巧。協調企業各部門的利益，掌握稅務籌劃與企業戰略決策的協同關系。

課程大綱
模塊一 納稅籌劃“新”理解
智慧稅務時代下，如何理解納稅籌劃？（概念、目標、風險……）

模塊二 核心業務流程的稅收政策及籌劃
（一）企業設立階段籌劃與合規
1、公司設立初期應該考慮搭建好股權架構
2、到底是小規模好還是一般納稅人好？
3、企業組織形式的籌劃
（1）是成立公司還是成立個人獨資企業呢？
（2）成立分公司還是子公司？
（二）企業經營階段籌劃與合規
1、選擇供應商的籌劃
2、兼營簡易計稅、免稅項目進項稅額核算的籌劃
3、稅率選擇的籌劃
案例：同樣是打車，滴滴打車和陽光快車開票為啥不一樣
4、混合銷售與兼營的籌劃
案例：賣設備、提供安裝，到底怎么簽合同稅負*？
5、稅率調整情況下，采購業務如何保證稅收利益*化
案例：如何在沒有話語權的情況下，保證稅率調整自己不吃虧
6、旅客運輸費用抵扣的籌劃
案例：審計公司來查賬，負擔的差旅費能抵扣嗎？能稅前扣除嗎
7、稅前扣除項目籌劃—業務招待費、廣告費、業務宣傳費、福利性質津貼補貼
8、如何列支負擔他人的稅費支出
案例：和個人租房子，人家只要凈租金，我公司負擔稅金咋扣除？
9、勞務派遣用工的稅務合規與籌劃
10、利用個稅年度匯算清繳豁免條款的納稅籌劃
11、七項專項附加扣除政策的選擇運用
12、拆分年薪達到最小稅負的籌劃
13、社保入稅，數據比對更多元，怎么降低社保有不違法？
14、母子公司互派人員的合規處理
15、贈送實務與發放優惠券的個稅大不同
16、非上市公司股權激勵優惠政策的選擇
17、股權激勵不同的授予模式下，稅收政策的差異
18、親屬之間轉讓股權0元、1元還是原價，涉稅影響很大
19、關于促銷方式的選擇及涉稅風險
案例：雙十一、618這些大促的節日，商家怎么做才省稅
20、小稅種籌劃——房產稅籌劃、土地使用稅納稅籌劃、印花稅納稅籌劃
（三）投資、籌資、分配籌劃與合規
1、籌資活動合規與籌劃
（1）籌資方式的籌劃
（2）無償借款利息支出籌劃
2、投資活動合規與籌劃
（1）購進固定資產、無形資產與不動產的籌劃
（2）利用金融商品投資籌劃
（3）投資退出，如何籌劃實現最小稅負？
（4）個人股權轉讓與非貨幣性資產（股權）出資，一個事情，兩個結果
（5）合伙企業持股與個人直接持股的選擇
3、利潤分配環節的籌劃
（1）老板發工資還是稅后分紅的籌化
（2）利用不繳納個稅的事項進行籌劃
（四）合并、分立籌劃與合規
1、通過企業分立形成增值稅的進項稅額抵扣
2、通過企業分立規避混合銷售和兼營活動中的高稅率
3、通過前向分立合理利用納稅環節
4、為享受稅收優惠創造條件
5、利用特殊性稅務處理遞延納稅
（五）企業注銷清算籌劃與合規
1、注銷環節所得稅合規
2、注銷環節增值稅合規
3、注銷過程中重點關注事項
（六）稅收優惠享受的籌劃
1、加計抵減政策的運用與籌劃
案例：政策馬上到期，你用對了嗎？商貿企業其實也可以用這個優惠
2、不征稅收入籌劃
案例：收到政府補助，也主動申報納稅，是不是有點不妥？
3、小型微利企業的稅收優惠籌劃
案例：不滿足小微條件，應該想法創造條件去享受優惠
4、跨期一次收取租金納稅方式選擇的籌劃
5、固定資產一次性扣除和加計扣除的籌劃
6、高新技術企業研發費加計扣除的籌劃

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