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制造業稅務籌劃及風控課程

課程背景：
隨著我國稅制的進一步完善和稅收征管力度的不斷加強，企業由于其經營活動的復雜性，對于規范稅務活動和降低稅負更顯重要和必要。而合理避稅與納稅籌劃，以及稅務風險的有效防范，正是規范稅務活動和降低稅負不可替代的重要舉措。
課程收益：
 近年來，國家出臺了一系列財稅新政策，并增強了稅收征管力度，從而使企業的稅收成本不斷上升。 對于如何合法有效地應用避稅與納稅籌劃技巧，采取稅務風險防范措施，切實操作好這一稅賦空間，以達到降低企業稅負的目的，以及進一步提高企業管理層的合理避稅與涉稅風險防范實操能力，是本課程的主要收益。  

授課對象：中高層、財務人員和相關崗位

課程內容：
導入  企業管理者必備的十大實施理念
第一講  制造業生產環節的納稅籌劃  
一、來料加工與進料加工籌劃 
二、自產自銷與委托加工籌劃 
本講互動與答疑

第二講  制造業銷售環節的納稅籌劃  
一、銷售結算時間確立的納稅籌劃 
二、銷售額確立的納稅籌劃 
三、銷售方式確立的納稅籌劃 
四、銷售機構設置的納稅籌劃 
五、銷售價格確立的納稅籌劃 
本講互動與答疑

第三講  制造業增值稅籌劃
一、納稅人身份選擇的增值稅籌劃
二、分散經營的增值稅籌劃
三、聯合經營的增值稅籌劃
四、四掛靠的增值稅籌劃
五、中小企業如何充分應用增值稅優惠政策
六、采購的增值稅籌劃
七、銷售的增值稅籌劃
八、不動產買賣的增值稅籌劃
本講互動與答疑

第四講  制造業所得稅籌劃
一、企業所得稅籌劃技巧
二、企業所得稅政策的應用 
三、準予扣除項目的確認與調整
本講互動與答疑

第五講  制造業其他稅種避稅
一、資源稅籌劃技巧
二、房產稅籌劃技巧
三、契稅籌劃技巧
四、土地增值稅籌劃技巧
五、城鎮土地使用稅籌劃技巧
六、印花稅籌劃技巧
本講互動與答疑

第六講  制造業生產經營稅務籌劃
一、存貨計價的稅務籌劃
二、折舊的稅務籌劃
三、壞賬準備處理方法的稅務籌劃
四、費用分攤的稅務籌劃
本講互動與答疑

第七講  制造業租賃稅務籌劃
一、出租方的稅務籌劃
二、承租方的稅務籌劃
本講互動與答疑

第八講  制造業投資稅務籌劃
一、投資行業的稅務籌劃
二、投資方式的稅務籌劃
三、投資結構的稅務籌劃
四、投資過程的稅務籌劃
五、項目投資的稅務籌劃
六、企業并購的稅務籌劃
七、固定資產投資的稅務籌劃
八、金融投資的稅務籌劃
本講互動與答疑

第九講  制造業籌（融）資稅務籌劃
一、企業負債規模的稅務籌劃
二、企業間資金拆借的稅務籌劃
三、向金融機構借款的稅務籌劃
四、權益籌資的稅務籌劃
五、項目融資的稅務籌劃
六、信托稅務籌劃
七、集資稅務籌劃
八、租賃融資的稅務籌劃
九、優化資本結構的稅務籌劃
十、發行股票的稅務籌劃
十一、發行債券的稅務籌劃
本講互動與答疑

第十講  稅務風險控制
一、建立基礎信息系統
二、建立納稅風險預測與控制系統
三、制定風險控制流程，設置風險制點
四、重點關注企業重大事項，跟蹤監控風險
五、規劃稅務風險應對策略
本講互動與答疑

第十一講  稅務風險管理與防范
一、企業稅務風險管理的含義
二、企業稅務風險管理的環境
三、企業稅務風險管理的目標
四、企業稅收管理的基本目標是防范稅收風險創造稅收價值
五、企業稅收管理的基本構架分析
六、企業稅務風險管理制度的主要內容
七、企業稅務風險管理的組織
八、企業稅務風險管理機構的主要職責
九、稅務部門稅收征收管理對企業稅收管理的影響
十、企業稅務風險的表現形式
十一、企業稅收風險的類別及原因
十二、企業稅收風險管理的基本方法
十三、營改增后集團“資金池”管理中的稅收風險及管控策略
十四、資本交易項目中的稅務風險與防范
本講互動與答疑

第十二講  案例分析
案例一  某企業稅務籌劃要點
案例二  某企業稅務風險控制要點

第十三講  全面互動答疑與課程總結
     
制造業稅務籌劃及風控課程